Fakturace zakázky

Pro fakturaci zakázky se používá tlačítko na kartě zakázky.

Fakturace pronájmu se provádí u neukončených zakázek zpravidla 1x za měsíc.

Do zakázky se zapíše datum, do kdy bylo fakturováno a také číslo poslední faktury.

Výpočet nájemného

Nájemné v Kč/den se vypočte z zahraniční pořizovací ceny a sazby nájemného.

Zahraniční pořizovací cena - z ceníkové karty
Nájemné Kč/měs. - nájemné na měsíc vypočtené z pořizovací ceny a sazby v %.
Nájemné Kč/den - nájemné za 1 den

Viz. kapitola Výpočet ceny pronájmu.

Fakturuj

Od data - datum, od kdy se počítá fakturace nájemného.

Do data - datum, do kdy se počítá fakturace nájemného. Toto datum bude na faktuře uvedeno jako DUZP.

Vystavena - datum vystavení faktury

Splatná - datum splatnosti faktury. Dopočítává se podle nastaveného parametru. Parametr: Počet dnů splatnosti - implicitní.

Běžný účet - pořadové číslo běžného účtu podle číselníku Běžné účty. Tento účet se bude tisknout na fakturu.

Souvztažnost - vydané faktury podle číselníku souvztažností. Kontace faktury.

Řada dokladů - do této řady vydaných faktur bude faktura založena.

Přípona - případně je možné k číslu faktury přidat zapsanou příponu. Číslo faktury musí být max. na 10 znaků.

Konstantní symbol - pro fakturu

Podepsal - podle Podepsal na zakázce. Položka Podepsal na zakázce se může vyplňovat podle nastaveného parametru: Nabídky/Zakázky podepisují (1 řádek = 1 jméno.) Klávesa F1 tento výběr zobrazí.

Po vystavení faktury spustit čerpání záloh -
Vedlejší náklady na samostatnou fakturu
Období podle DUZP (ne podle vystavení faktury) - do vystavené faktury se zapíše období podle data DUZP. Jinak se zapisuje podle data vystavení.

Program si pamatuje zapsané volby pro příští použití činnosti Fakturuj.

- založí se vydaná faktura do agendy Vydané faktury. Po založení faktury se program automaticky přepne na novou fakturu.

V zakázce jsou automaticky vyplněny položka: Fakturováno a Do data.

- vydaná faktura se nezaloží.