Párovat příjemky k faktuře

Po zápisu přijaté faktury je možno pomocí činnosti Párovat příjemky k faktuře najít příjemky, které se vztahují k této faktuře a vybrat je.

Program nabízí z vybraného skladu příjemky které:

• mají totožnou organizaci

• mají vyplněnou souvztažnost nákup

• nemají vyplněné číslo faktury

• datum příjemky je +/- 1 měsíc od data vystavení přijaté faktury

Vhodní kandidáti se zobrazí v tabulce.

Po výběru a potvrzení příjemky se do příjemky zapíše číslo faktury i dodavatelské číslo faktury - položka variabilní symbol v příjemce.

Do přijaté faktury se vybrané příjemky zobrazí. Čísla příjemek nejsou ve faktuře uložena, pouze se zobrazují.

Seznam příjemek k faktuře je také možno zobrazit volbou v menu Přijaté – Příjemky k faktuře.

Párovat přijatý dobropis s výdejkou

Stejná možnost je párovat přijatý dobropis s výdejkou také činností Párovat příjemky k faktuře.

• Do souvztažností pro výdejky je potřeba založit také souvztažnost - vrácení zboží dodavateli.
• Do nastavení parametrů skladu do seznamu souvztažností pro nákup je nutné tuto souvztažnost přidat. Promítnuto také do tisku srovnání přijatých faktur s příjemkami.