Domů
Simple
Simple
Detailed
Company Manager
Možnosti programu
Instalace programu
Instalace
Registrace
První spuštění programu
Hlavní obrazovka
Ovládací prvky
Tlačítka v pravém horním rohu
Posuvníky
Tlačítka
Seznam
Textová pole
Rozbalovací seznam
Tabulka
Zobrazení tabulky
Předvolba
Přepínače
Obrázková tlačítka
Klávesy pro ovládání
Přehledná tabulka tlačítek a kláves
Záložky
Podrobný filtr
Funkce Vyber
Horní menu
Menu tabulka
F3 – Pořadí
F7 - Hledej
F9 - Uživatelské výpisy
Uživatelské výpisy - režim Tisk
Uživatelské výpisy - režim Návrh
Uživatelské výpisy - Select - SQL
Uživatelské výpisy - Položky
Uživatelské výpisy - Filtr
Uživatelské výpisy - formát výstupu
Tisk tabulky podle gridu ALT+ F9
F8 - Zrušit
Tlačítka Vyber a Nevyber
F1 - Nápověda
Menu Služby
Zprávy uživatelům
Nápověda
Zavedení firmy
Založení nové firmy
Výběr firmy
Adresa firmy
Vyplnění číselníků
Pracovní období
Služby - servis
Záloha
Volba souborů pro zálohu
Další volby zálohy
Komprimace a odeslání zálohy
Načtení zálohy
Rekonstrukce indexů
Mazat zrušené věty
Nastavení parametrů
Parametry pro nastavení zákazníka
Parametry pro agendu ADRESY
Parametry pro agendu Banka
Parametry pro agendu Celnice
Parametry pro agendu Ceník
Parametry pro agendu Nabídky
Parametry pro agendu Objednávky
Parametry pro agendu Podvojné účetnictví
Parametry pro Úhrady
Parametry pro agendu Pokladna
Parametry pro agendu Přijaté a odeslané pošty
Parametry pro agendu Přijaté faktury
Parametry pro agendu Příkazy k úhradě
Parametry pro agendu Rezervace
Parametry pro agendu Sklad
Parametry pro agendu Vydané faktury
Parametry pro agendu Zakázky
Parametry pro Intrastat
Parametry pro agendu Reklamace
Parametry pro EET
Parametry pro OSS
Práva přístupu
Speciální práva
Nastav LOGO
Změna sériového čísla
Protokol změn dokladů
Uprav lokální reporty
Import
Základní parametry firmy
Import kurzů ČNB
Import z jiného zákazníka
Načtení loňských číselníků
Speciální importy + exporty
Hospodářský rok
Dávkový tisk
Číselníky
Řady dokladů
Souvztažnosti
Běžné účty
Pracovníci
Střediska
Code
Cizí měny
Doprava
Způsob dopravy
Dodací podmínky
Evidence tras pro DPD
Zóny
DPH
DI - Daňové informace DPH
DPH EVD: kódy předmětu plnění
Sazby DPH na zboží - OSS
EDI
Hitparády
Číselníky pro Intrastat
Kasa
Keys - poslední čísla dokladů
Palety - druhy palet
Platby
Pojišťovny
Práce výrobních techniků
Protokoly
Protolog - ostatní protokoly
Notes - poznámky
Mailprot - protokol o odeslaných e-mailech
Sektory pro inventuru
SkuDef - definice pro sestavu SKU
Slovník
Slovník pro tisk - starý
Slovník pro tisk - nový
Služby - kódy pro výkaz ZO 1-04
Souvztažnosti - mapa pro import dokladů
Splátkový kalendář
Stavy
Texty
Texty - Vydané faktury
Texty - Upomínky
Texty - Zakázky
Texty - Dodací listy
Texty - Nabídky
Texty - Objednávky
Texty - Pokladní doklady
Číselník pro Upomínky
Zákazníci programu
Země
Způsoby objednání
Číselníky Adresy
Hodnocení dodavatelů
MailAdr - Řídící tabulka pro výběr e-mailových adres
Předpis a protokol nahrazení organizací
Číselníky Ceník
Číselník pro hromadnou změnu značky
Možnosti tisku
Volba výstupního zařízení
Omezení seznamu zobrazovaných tisků
Uložení nastavení pro tiskové výstupy
Tisk na tiskárnu
Tisk na obrazovku
Tisk do souboru
Úprava reportu
Browse
Formát souboru PDF
Formát souboru Html
Formát souboru Doc
Formát souboru Xls
Odeslání tiskových sestav e-mailem
Elektronický podpis
Export dokumentů do elektronických formátů
Tisk v cizím jazyce
Vydané faktury
Seznam vydaných faktur
Karta vydané faktury
Vkládání faktury
Kopie faktury
Zrušení a obnovení faktury
Vydané faktury - EET
Vydané faktury - OSS režim EU
Souvztažnosti - faktur vydaných OSS
Opravy po lhůtě pro podání přiznání OSS
Zaúčtování Vydané faktury OSS do PUW
Úhrady vydané faktury
Vložení adresy do vydané faktury
Slevy ve vydaných fakturách
Zahraniční vydané faktury
Zálohové vydané faktury
Paušální faktury
Výpočet částek na vydané faktuře v Kč
FV - Režim přenesené daňové povinnosti
Penalizační faktury
Rozpis vydané faktury
Vkládání řádku rozpisu vydané faktury
Zrušení řádku rozpisu vydané faktury
Oprava rozpisu
Menu Vydané
Přepočet částek
Rychlý rozpis z ceníku
Vydaná faktura -> Pokladna
Faktura -> Výdejka
Kontrola Faktura x Výdejka
Faktura -> Zakázka
Zakázka -> Rozpis
Fakturace z více zakázek
Fakturace z více výdejek
Souhrnná faktura z více skladů
Fakturace dodacích listů k zakázkám
Storno
Storno pokladního dokladu
FV - Jiná měna, změna kurzu
Dobropis
Rezervace vydané faktury
INTRASTAT
Stav vydané faktury
Další služby - Vydané faktury
Prodejní cena v rychlém rozpisu
Tiskové menu - Vydané faktury
Vydaná faktura
Podpis, razítko
Tisk QR kódu do faktury
Hromadný tisk faktur
Hromadný tisk a odeslání vydaných faktur
Dodací list
Obrat podle odběratelů a zboží
Pohledávky
Rozúčtování dokladů - vydané faktury
Upomínky
Stvrzenka z vydané faktury
Příjemka - výdejka k faktuře
Hitparáda - vydané faktury
Příloha k faktuře do EU
Fakturováno po měsících
Odesílání vydaných faktur E-mailem
Hromadná žádost - pojištění pohledávek
Faktury odběratele od roku
Penále
Tisk Info o odběrateli
Menu INFO
Info o odběrateli - Vydané faktury
Čerpání záloh
Menu Účetní
DPD - štítky
Náklady/vydané faktury
Foto + Dokument/Vydaná faktura
Přijaté faktury
Seznam přijatých faktur
Položky seznamu Přijaté faktury
Karta - přijatá faktura
Vládání přijaté faktury
Zálohová faktura
Faktura v cizí měně
Úhrada přijaté faktury
Schválení faktury
Čerpání záloh v přijatých fakturách
Objednávky k přijaté faktuře
Export do ručního příkazu
Pořízení, dovoz zboží, služeb
Pořízení zboží a služeb z EU
Pořízení zboží a služeb mimo EU
FP - Režim přenesené daňové povinnosti
RC - daňové informace
Nastavení souvztažností RC - FP
Menu Přijaté
Přijatá faktura -> Pokladna
Storno a zrušení faktury
Příjemky k faktuře
Změna čísla faktury
Ulož adresu do adresáře - z přijaté faktury
Párovat příjemky k faktuře
Menu Přijaté - Sklad
Paušální přijaté faktury
Naplnit údaje o bankovních účtech z adres
Kopíruj loňskou fakturu
Rozúčtování faktury
Náhled pro zaúčtování/přijatá faktura
Extra účty
Opakované platby do příkazu
Tiskové menu - Přijaté faktury
Kontrola duplicity dodavatelských čísel
Kontrola duplicity Evidenčního čísla dokladu
Kontrola duplicity Var.symbolu/Ev.čís. dokladu - více zákazníků
Likvidační list
Kontrola DIČ
Objednávky k fakturám
Pokladní doklad k faktuře
Přehled DPH na vstupu/přijaté faktury
Přijaté faktury po měsících
Příjemky k fakturám
Příjemky + zboží k aktuální faktuře
Příkaz k úhradě
Rekapitulace účtování - tisk
Rozúčtování dokladů - přijaté faktury
Srovnání přijatých faktur s příjemkami
Závazky
Potvrzení přijetí dobropisů
Foto + Dokument/Přijatá faktura
Adresy
Seznam adres
Karta - položky adresy
Další běžné účty
Kontakty
Info o odběrateli
Tiskové menu - Adresy
Obálka pro adresu
Obálka pro vybrané adresy
Export adres do MS Outlook
Kontrola tvaru CZ DIČ
Vložení adresy
Adresa do dokladu
Nová adresa
Normalizace telefonních čísel v adresách
Generování organizace podle řady
Místa určení
Zobrazení adresy na mapě
Menu Adresy
Kontrola IČO a DIČ
Záznamy
Foto + dokument/Adresa
Registr plátců DPH
Credit info
E-mail
Akce - přijaté objednávky
Seznam akcí
Karta akce
Tiskové menu - Akce
Banka
Seznam bankovních dokladů
Sloupce Seznamu
Více běžných účtů
Import bankovního výpisu
Automatické okontování výpisů při importu z banky
Automatické okontování výpisu podle Mezd
Nový bankovní výpis
Rozpis bankovního výpisu
Kompenzační doklad
Automatická kompenzace
Úhrady faktur
Úhrada faktury z banky
Úhrada faktury v cizí měně
Částečná úhrada faktury
Úhrada - všechny
Hromadná úhrada více faktur
Storno úhrady
Páruj celý výpis
Hledej a páruj faktury
Rozděl úhradu PK - platební kartou ALT+F6
Příjem - výdej - vložil za doklad
Najdi částku
Oddělit částku ALT+F5
Rozděl SKONTO
Zařaď na příkaz k úhradě
Menu Položky
Menu Servis
Tiskové menu - Banka
Ceník
Organizace ceníku
Parametry pro ceník
Skupiny ceníku MS
Seznam ceníkových karet
Hledej - filtr
Ceníková karta
Založení nového zboží
Ceník - komisní zboží
Neskladové položky
Udržování množství a ceny ze skladu na Ceníkové kartě
Dodavatel / Odběratel
Skupiny ceníku
Skupiny FC
Marže, cenové výjimky
Sady v ceníku
Sada - rozpis
Kalkulace ceny sady
Výdej sady
Prodej výrobků ze sad
Prodej sad
Bundle (balíčky) pro vybrané odběratele.
Postup prodeje Velkoobchod
Tiskové menu - Ceník
Menu Ceník
Ceny x koeficient
Vyber
Ceny x kurz
Editace vybrané ceny
Kontrola stavu skladu
Načti nákupní ceny podle posledního nákupu
Hromadná změna značky
Zapiš nákupní ceny do skladových karet
Změna sazby daně
Hromadné naplnění: Účet sklad
Aktualizuj skladové karty podle ceníku
Foto + dokument/Ceník
Celnice
Menu Celnice
Tiskové menu - Celnice
Nastavení parametrů JCD
Cestovní výdaje
Cesty - Číselníky a Parametry
Karta - Cestovní výdaje
Záložka Stravné
Rozpis Cesty
Tisky - Cesty
Zaúčtování a Autorizace Cesty
Čárové kódy
Tisk čárových kódů
Zadávání čárových kódů v ceníku
Čárové kódy Sklad
Čtečka čárových a QR kódů
Připojení Com-Sys Reader
Řešení problémů s připojením
Režim skenování
Načtení QR faktury čtečkou
Čtečka - Ceník
Čtečka - Sklad
Čtečka - Vydané faktury
Čtečka - Zakázky
Doprava
Tiskové menu - Doprava
Číselníky - doprava
Zapsání nového vozidla
Seznam stazek
Karta - Stazka
Úseky
Náklady hotovost
Stravné
Čerpání - další náklady
Menu Doprava
EET
Pozastavení odesílání EET
Storno EET účtenky
Foto/Dokument
Záložka Foto + Dokument
Cesta pro ukládání souborů
Prohlížení připojených souborů
Hromadné zpracování dokumentů
Úvodní nastavení Hromadného zpracování souborů
GDPR
Zabezpečení souborů typu PDF
Info o zboží
Informace o ceně
Insolvenční doklady
Intrastat
Nastavení
Intrastat - Ceník
Intrastat - Adresy
Číselník země
Číselník souvztažností
Zpracování dokladů
Příjemky/výdejky - Intrastat
Vydané faktury - Intrastat
Rozpuštění nákladů
Doplňkové pohyby pro hlášení
Výkazy
Odeslání zboží
Přijetí zboží
Tisk výkazů
Kniha jízd
Postup
Řidiči
Parametry
Vozidla
Ceny PH
Sazby stravného
Základní náhrady
Tisk knihy jízd
Trasy
Obce
Nabídky
Seznam nabídek
Karta nabídky
Vkládání nabídky
Nabídka v cizí měně
Zrušení nabídky
Nabídka - proforma
Rozpis nabídky
Vkládání řádku rozpisu nabídky
Varianty a Grupy
Zrušení řádku rozpisu nabídky
Oprava řádku rozpisu nabídky
Menu Rozpis
Menu Nabídky
Nabídka -> Zakázka
Nabídka -> Nabídka
Nabídka -> Faktura
Rezervace nabídky
Storno rezervace
Nabídka -> Výdejka
Kontrola částek v rozpisu nabídky
Ulož adresu do adresáře - z nabídky
Řádky rozpisu x koeficient
Ocenit nabídku
Setřídit rozpis podle
Storno nabídky
Setřídit rozpis ručně
Tiskové menu - Nabídky
Náklady/nabídky
Obalové konto
Tabulka Obalové konto
Obaly
Karta obalu
Nevratné obaly - EKOKOM
Tisky: OBALY
Objednávky
Seznam objednávek
Karta - objednávka
Vkládání objednávky
Rozpis objednávky
Zrušení objednávky
Objednávka v cizí měně
Objednávky rolí
Objednávka přepravy
Menu Objednávka
Načti rozpis z excelu
Potvrzení objednávky - kontrola údajů
Načti zboží z vybraných zakázek
Ulož adresu do adresáře z objednávky
Dodávka
Stav objednávky
Objednávka -> Příjemka
Setřídit rozpis
Přídavné texty
Přijaté faktury k objednávce
Ocenit podle ceníku
Objednávka -> Zakázka
Další služby
Menu Tisk
Hitparáda objednávek
Objednávka - tisk
Objednávka balení
Přehled objednávek - filtr
Přehled objednávek od - do
Odeslaná pošta
Seznam Odeslané pošty
Karta Odeslané pošty
Tiskové menu - Odeslaná pošta
Osoby
Seznam osob
Karta osoby
Rozpis kontaktů
Filtr kontakty
Typy kontaktů
Kategorie osob
Tiskové menu - Osoby
OSS - režim EU
Pojmenované ceníky
Založení nového pojmenovaného ceníku
Ukončení platnosti řádku
Přiřazení pojmenovaného ceníku k organizaci
Pojmenované ceníky v Nabídkách
Pojmenované ceníky v Zakázkách
Pojmenované ceníky ve Vydaných fakturách
Pokladna
Seznam pokladních dokladů
Více pokladen
Karta - pokladní doklad
Nový pokladní doklad
Pokladní doklady - EET
Pokladní doklad v cizí měně
Rozúčtování
Náhled pro zaúčtování/pokladna
Menu Pokladna
Počáteční zůstatek
Převod zůstatků z minulého roku
Stav pokladny v cizí měně
Ulož adresu do adresáře - pokladního dokladu
Přepočet stavu pokladny
Úhrada faktury z pokladny
Změna čísla dokladu
Hromadné párování
Rekonstrukce úhrad
Protokol o dokladu/pokladna
Úhrada další faktury na stejném dokladu
Nájem -> Pokladna
Oddělit stravenky na jiný doklad
Oddělit cizí měnu na jiný doklad
Platba kartou
Tiskové menu - Pokladna
Pokladní deník
Pokladní doklad
Stvrzenka
Přehled DPH na vstupu
Přehled DPH na výstupu
Rozúčtování dokladu - pokladní doklady
Přehled pokladních dokladů
Rekapitulace účtování Pokladna
Soupis příjmů a výdajů
Soupis paragonů k aktuálnímu pokladnímu dokladu
Účtenka EET
Prognóza
Karta (hlavička prognózy)
Rozpis prognózy
Protokolování dokladů
Protokol o dokladu
Ukládání protokolu do Proto_CD
Přepravní listy
Příkazy k úhradě
Nový příkaz k úhradě
Seznam příkazů k úhradě
Rozpis - položky
Ruční příkaz
Opakované platby
Příkaz v cizí měně
Načtení z clipboardu
Vyhledávání v příkazech k úhradě
Tisk příkazu
Příkaz k úhradě s QR kódy plateb
Export
Menu Příkazy
Přijatá pošta
Seznam Přijaté pošty
Karta Přijaté pošty
QR kódy
QR - Vydané faktury
QR - Přijaté faktury
QR platba
QR vizitka
Reklamace
Rezervace
Agenda rezervace
Rezervace ze skladových karet
Rezervace z nabídek
Rezervace z faktur
Rezervace ze zakázek
Rezervace z výdejek
Menu Rezervace
Sklad
Evidence skladů
Založení skladu
Seznam skladů
Parametry skladu
Příjem - výdej
Položky seznamu Příjem/výdej
Seznam příjemek a výdejek
Karta příjemky/výdejky
Vkládání příjemky/výdejky
Zrušení příjemky/výdejky
Storno příjemky/výdejky
Vyskladni příjemku
Rozpis příjemky/výdejky
Vkládání řádku rozpisu příjemky/výdejky
Zrušení řádku rozpisu příjemky/výdejky
Oprava řádku rozpisu příjemky/výdejky
Výrobní čísla v příjemce/výdejce
Příjem - Vratka
Menu Sklad
Tiskové menu - Příjem/výdej
Rozpustit náklady
Export - Import
Výdej + Příjem - přebalení
Převod zboží mezi sklady
Výdejka -> faktura
Výdejka -> zakázka
Stav výdejky
Vystavit výdejku k zakázce
Příjemka -> dobropis
Výdej materiálu podle příjemky výrobků
Výdejka z rezervace
Další služby - Příjem/výdej
Odesílání dodacích listů e-mailem
Příjemka/výdejka v cizí měně
Dodatečně upravit skladové ceny na příjemce
Šarže
Expirace
Výdejky OSS - režim EU
Skladové karty
Seznam skladových karet
Skladová karta
Založení skladové karty
Zrušení skladové karty
Menu Skladová karta
Ukaž nevyskladněné zboží
Kontrola stavu
Kontrola výdej x příjem
Načti z ceníku
Stav karty po šaržích
Tiskové menu - Skladové karty
Rozpis - pohyby
Rezervace ze skladové karty
Umístění zboží ve skladu
Příjem na sklad - práce s umístěním
Změna umístění v rámci skladu
Poziční inventura
Výdej ze skladu - práce s umístěním
Servis skladu
Inventura - vyrovnání stavu
Uzavření skladů
Zaúčtování více skladů
Přecenění skladu
Tiskové menu - Sklad
Hitparáda - sklad
Inventura, Stav skladu , kritické zásoby
Obrat podle druhu pohybů sumární
Obrat podle šarží
Obrat skladu podle skupiny a souvztažnosti
Protokol o dokladech - přehled
Přehled prodeje od - do
Přehled příjemek a výdejek
Srovnání vydaných faktur a výdejek
Spotřeba obalového materiálu
Srovnání počáteční příjemky s uzavřeným skladem
Stav a obrat skladu od - do
Mzdová práce a režie od - do
Prognóza potřeb, vystavení objednávky
Nevyskladněné zboží
Nově přjaté zboží
Volné 2 po velikostech
Zaúčtování skladů po skupinách zboží a souvztažnostech
Aktuální stav více skladů
Kontrola převodů mezi sklady
Stav skladů po skladech a sezónách
Evidence spisů
Seznam spisů
Karta spisu
Dokumenty
Splátkové kalendáře
Seznam splátkových kalendářů
Karta splátkového kalendáře
Rozpis splátkového kalendáře
Úkoly
Seznam úkolů
Karta úkolu
Materiál
Rozpis Techniků
Foro+Dokument - Úkoly
Výrobní čísla
Výrobní čísla ve skladových dokladech
Výrobní čísla ve vydaných fakturách
Tisk výrobních čísel
Zahájení roku
Změna sazby DPH
Zakázky
Seznam zakázky
Karta zakázky
Položky
Vkládání zakázky
Úvěrový limit
Rozpis zakázky
Zakázka v cizí měně
Oprava, zrušení zakázky
Zobrazení stavu skladu v rozpisu Zakázky
Menu Zakázky
Stav zakázky
Zakázka -> Výdejka
Zakázka -> Faktura
Ulož adresu do adresáře - ze zakázky
Zakázka -> Objednávka
Rozdělení zakázky
Převod na jinou zakázku
Vyhodnocení zakázky
Pohyby aktuální zakázky
Kontrola částek v rozpisu zakázky
Změna algoritmu pro výpočet DPH
Pohyby z faktur -> zakázka
Hromadná rekonstrukce pohybů
Storno zakázky
Storno tisknuto
Načti čísla faktur do zakázek
Rezervace zakázky
Zakázky - Jiná měna, změna kurzu
Použít aktuální kurz
Další služby - Zakázky
Převod zboží na prodejní sklad
Tiskni potvrzení objednávky
Kontrola pohybů
Možno vydat na zakázku
Zpracování zakázky podle stavu
Použití zakázek a objednávek
Zakázky, které čekají na zaplacení
Tiskové menu - Zakázky
Balicí list
Dodací list k zakázce
Náklady a výnosy na zakázky
Potvrzení objednávky
Přehled zakázek
Přehled neuspokojených zakázek
Výdejka k zakázce
Zakázka
Hitparáda ze zakázek
Faktury odběratele od ...
Poptávky k zakázkám
Odložené zakázky
Zakázky OSS - režim EU
Dodací listy v Zakázkách
Přehled Zakázek a dodacích listů
Vydané faktury z dodacích listů
Foto + Dokument/Zakázka
Zásilky
Způsob dopravy pro agendu Zásilky
Zařazení Vydaných faktur/Odeslané Pošty do zásilek
Export zásilek
Najít zásilku
Tracking
Zaúčtování do účetnictví
Zaúčtování vydaných faktur
Zaúčtuj
Nastavení zaúčtováno
Zobraz ve tvaru deníku
Zaúčtuj aktuální doklad
Zobraz účetní deník
Zákaz zaúčtování
Změna zaúčtováno
Zákaz automatického přepočtu částek
Změna souvztažnosti
Účty v dokladu
Doplnit účty podle souvztažnosti
Zobraz doklad jako účetní deník
Účetní deník - aktuální doklad F11
Výjimky souvztažností
Srovnání vydané x účetní deník
Typ faktury
Rekapitulace účtování
Kontrola posloupnosti dokladů
Zaúčtování přijatých faktur
Srovnání Přijaté x deník
Zaúčtování pokladny
Srovnání pokladna x účetní deník
Zaúčtování celnice
Zaúčtování banky
Zaúčtuj do Podvoj
Srovnání BÚ x účetní deník
Posloupnost dokladů
Zaúčtování skladu
Srovnání Sklad x účetní deník
Zaúčtování skladů podle skupin zboží
Autorizace - změna dokladů
Autorizace dokladu v Company manageru
Autorizace dokladů v účetním deníku
Závazky firmy
Import závazků
Schválení závazků