Srovnání přijatých faktur s příjemkami

Srovnání přijatých faktur s příjemkami probíhá podle P-rozpisu. P-rozpis je rozúčtování přijaté faktury. To znamená, že číslo příjemky musí být zapsané v rozúčtování přijaté faktury (P-rozpis).

Musí být vyplněné souvztažnosti pro přijaté faktury - (např. nákup materiálu) i pro příjemky - (např. nákup sklad).

Nespárované faktury - jsou vypsány řádky z rozúčtování přijaté faktury, které nemají zapsané číslo příjemky.

Nespárované příjemky - jsou vypsány příjemky, kterým neodpovídá žádný řádek z rozúčtování přijatých faktur.

Přehled faktur a příjemek - jsou vypsány řádky rozpisu přijatých faktur, které vyhovují podmínkám filtru. Do tisku jsou zahrnuty i částky a data z příjemek. Pokud příjemka existuje.

Faktury a příjemky - rozdíly - jsou vypsány jen ty řádky rozúčtování faktur, které se liší.