Parametry pro agendu Přijaté faktury

Implicitní běžný účet pro přijaté faktury

Zapsaný běžný účet se bude zapisovat do každé nové přijaté faktury - Vkládání faktury.

Příkaz k úhradě jen když schválil

Pro práci se schválenými přijatými fakturami fakturami - Schválení faktury. ANO - do příkazu k úhradě se nabízejí pouze přijaté faktury, které mají vyplněný kód schválil.

Zaúčtovat pouze chválené přijaté faktury

ANO - zaúčtovávají se pouze přijaté faktury, které mají vyplněný kód schválil.

Pro přijaté faktury se vyplní čísla podle číselníku Souvztažnosti. tyto souvztažnosti se budou automaticky zapisovat do přijatých faktur při vystavení

Zaúčtování přijatých f: DPH - rozděluj přeúčtování

DPH se při zaúčtování do Podvojného účetnictví rozděluje podle rozúčtování základu. Například při účtování na střediska, zakázky, code... Rozúčtování faktury

Sídlo pro tisk příkazu k úhradě

Do příkazu k úhradě se bude tisknout před datum sídlo např. V Praze. Tisk příkazu

Typ příkazu k úhradě

Speciální typy příkazu k úhradě v cizí měně pro některé banky. Použití pro příkaz k úhradě nebo na export.

Typ příkazu k úhradě v Kč

1 - standard
2 - rozšířený. V položce k úhradě se také tiskne Vystavil a telefonní číslo z číselníku pracovníků.

Přepisovat částky při rozúčtování PŘIJATÉ

ANO - při vyplňování částek v rozpisu přijaté faktury se částky automaticky načítají do dokladu podle sazby DPH
NE - částky z rozpisu karty přijaté faktury se přepisují po dotazu - Rozúčtování faktury

Likvidační list: sklady pro příjemky k přijaté faktuře

Seznam skladů, ze kterých se budou zapisovat čísla příjemek do tisku likvidačního listu přijaté faktury - Likvidační list

Nadpis tisku "Závazky" (přijaté faktury)

Implicitní nadpis pro tisk závazků = Závazky. Tímto parametrem lze nadpis změnit - Přijaté faktury - Závazky

Seznam souvztažností přijatých faktur, které souvisejí s vedlejšími náklady nebo clem na příjemce. - Rozpustit náklady na příjemce v menu Sklad.

Naplňovat datum splatnosti pro přijaté faktury

Ano - do položky splatná se naplní aktuální datum
Ne - datum splatnosti se nebude vyplňovat

Splatnost přijatých faktur podle adres

ANO - datum splatnosti podle splatnosti v adresách.
NE- program ponech datum splatnosti nezměněné.

Zákaz vkládání faktur do roku

Po vyplnění neumožní program vkládat faktury vydané i přijaté do roku, který je zapsán v parametru. Tím se vyloučí omyly, které vznikají na začátku roku, kdy se faktury nového roku založí do souboru faktur minulého pracovního období.

Program zobrazí upozornění.

Seznam zákazníků pro kontrolu duplicity variabilních symbolů