Storno úhrady

U řádku bankovního výpisu, který je spárován s fakturou, nelze dále opravovat položku částka, číslo faktury a code..

Řádek bankovního výpisu, který je spárovaný s úhradou má položku faktury vyznačenou žlutě.

Spárování úhrady s fakturou lze zrušit činností - Storno úhrady faktury

  • Klávesa Ctrl+F8

  • Tlačítko

  1. Kurzor je na řádku výpisu, kde je potřeba zrušit spárování s fakturou, použije se tlačítko .

  2. Potvrdí se dotaz:

  1. Následně se zruší na faktuře odkazy týkající se úhrady, tj. částka úhrady, číslo dokladu, a datum úhrady. Faktura není uhrazena. Při stornování úhrady faktury se automaticky odečte z faktury jak původně započtená úhrada, tak i případně započtený kurzový rozdíl.

Další způsoby ochrany proti změnám dokladů viz kapitola Autorizace - změna dokladů.

Související témata

Úhrady faktur |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 15.02.2023
Nahlásit potíže s kapitolou