Je vhodné založit novou řadu vydaných faktur pro OSS a založit pro ni souvztažnosti zvlášť pro Zboží a pro Služby (v přiznání DPH OSS - režim EU se vykazují odděleně).

1) Založte zvláštní řadu vydaných faktur pro OSS viz Řady dokladů

2) Vyplňte parametr RADA_FV_OSS (řada vydaných faktur pro OSS)

3) Založte pro řadu faktur vydaných OSS souvztažnosti (!!! čísla souvztažností, vyplnit daňové informace pro OSS, účet DPH 343.xxx).

Kartra Vydané faktury OSS - režim EU

Pro doklady v OSS režim EU je nutné vyplnit stát příjemce plnění v adrese organizace a daňovou informaci pro OSS.

Při vyplnění Souvztažnosti pro OSS na kartě vydané faktury, se na kartě automaticky vyplní příslušné daňové informace.

Pokud máte na kartě vydané faktury vyplněný stát a souvztažnost pro OSS, pak se v poli DPH% v rozpisu faktury na F1 ukazuje výběr daňových sazeb platných ve zvoleném státě.

1. Při editaci řádku rozpisu

2. Vložení prázdného řádku na F1 se nabídne ceník, kde můžete zvolit položku

3. V rychlém rozpisu

Z ceníku a v rychlém rozpisu se předvyplní základní sazba DPH daného státě, pokud zboží ve zvoleném státu patří do jiné sazby DPH (snížené, 2. snížené), musí ji uživatel sám zvolit.

O čtvrtletí vykazování dokladu v OSS rozhoduje vyplněné DUZP.

Rozpis:

Rychlý rozpis:

Vložení prázdného řádku do rozpisu faktury vydané, na F1 se nabídne ceník, kde můžete zvolit položku:

• Opravy po lhůtě pro podání přiznání OSS

• Zaúčtování Vydané faktury OSS do PUW