Výkaz OSS

Přiznání OSS se tvoří v agendě Tisk -> Výkaz OSS

Při prvním otevření vyplňte Údaje o plátci. Tlačítkem otevřete formulář. Pro výkaz OSS je nutné mít vyplňeno DIČ a v dolní části Bankovní spojení pro výkaz OSS (všechny údaje, jméno účtu je vlastní název). V přiznání OSS jsou povinně vyplněné údaje o účtu, ze kterého se bude vyplněné DPH platit.

Údaje pro vyplnění výkazu OSS režim EU

Výkaz OSS se podává čtvrtletně a částky jsou něm vyplněny v Eurech.

Období:

Čtvrtletí výkazu se bere podle nastaveného období na hlavní obrazovce programu (stejně jako u přiznání DPH).

Pokud se přiznání podává pouze za ohraničenou část nastaveného čtvrtletí, pak se dá období omezit datumy „od“ nebo „do“ (př. registrace do systému OSS během čtvrtletí atp.).

Kurz:

Přiznáí OSS - režim EU je vyplněno v Eurech. Použitý kurz:

Faktura byla vystavena v Eurech, pak je použita částka Eur z vystaveného dokladu.
Faktura byla vystavena v Kč nebo jakékoli jiné měně, pak se bere kurz z posledního dne vykazovaného čtvrtletí. Kurz vyplňte do pole . Kurz se zapíše do číselníku kurzů pro OSS a pro dané čtvrtletí už se nadále bude vyplňovat automaticky (kdykoli se dá v tomto poli upravit na jiný).

Zpracování účetních deníků za delší období:

Slouží k nastavení počtu měsíců před a za, které má program procházet a hledat v nic DUZP patřící do výkazu OSS za dané čtvrtletí (př. zboží dodané 30.6.2021, ale faktura byla vystavena až 2.7.2021 s DUZP 30.6.2021). Vyšší počty nastavených procházených měsíců ovlivňují rychlost zpracování výkazu.

Typ tisku

K danému přiznání OSS doporučujeme tisknou 2 typy tisků – Soupis a Přiznání.

Typ tisku vyberete označením:

Přiznání- obsahuje řádky záznamů tak, jak se vykazují v přiznání OSS – režim EU.

věty R v přiznání= informace o zdanitelných plněních, součty EUR (základ daně a daň) po zemi, druhu plnění zboží/služba a sazbě DPH
věty O v přiznání= opravy po lhůtě pro podání daňového přiznání (čtvrtletí a rok původního plnění, stát spotřeby a částka)

Soupis- podrobný podklad přiznání pro přiznání OSS - režim EU. Obsahuje rozepsané všechny doklady a částky, které jsou součástí přiznání a součty po dokladech, tak jak jsou v přiznání vyplněny.

Kontroly:

Vyplňte řady dokladů, ve kterých jsou doklady pro OSS – režim EU

Tisk kontroly pak ukáže doklady, které mají Di pro OSS a jsou v jiné řadě dokladů než jsou vypsané řady OSS a doklady, které jsou ve zvolené řadě, ale nemají vyplněné DI pro OSS nebo zemi.

Generování xml souboru přiznání:

Tlačítkem vygenerujete Přiznání OSS – režim EU, které pak můžete po přihlášení zkontrolovat a podat na portálu finanční správy.

V poli se na F1 otevře výběr cesty, kam se vygenerovaný soubor přiznání OSS – režim EU uloží.

Ukládání elektronických podání výkazu

Tlačítka viz agenda Evidence podání